○기획조정실장 조명철   기획조정실 소관 2022회계연도 세출 결산 내역에 대한 제안설명을 드리겠습니다.
기획조정실 소관 예산현액은 1071억 9706만 원으로 973억 9086만 원을 지출하였고, 52억 8855만 원을 이월하였으며, 5366만 원의 보조금을 반납하여 집행잔액은 44억 6397만 원입니다.
다음은 부서별 결산내역을 설명드리겠습니다.
먼저 275쪽, 행정과 소관으로 예산현액 228억 6278만 원 중 213억 9646만 원을 지출하였으며, 집행잔액은 14억 6631만 원입니다.
주요 집행잔액으로는 275쪽 효율적인 행정지원 사업 중 8707만 원, 276쪽 직원 후생복지 지원 사업 중 직원 건강검진 사업비 2억 5760만 원, 장기근속 모범공무원 국내외연수 사업비 3억 7595만 원, 기간제 및 공무직근로자 운영 및 지원 사업비 중 2억 83만 원, 행정운영경비 중 인력운영비 2억 3288만 원입니다.
다음은 263쪽, 정책기획과 소관으로 예산현액 41억 6528만 원 중 38억 7966만 원을 지출하였고, 용역과제 심의운영에 따른 연구용역비 1967만 원과 데이터공유 활용시스템 구축에 따른 전산개발비 1억 7185만 원을 이월하여 집행잔액은 9408만 원입니다.
주요 집행잔액으로는 263쪽 시정운영 종합관리 중 시정업무관리 1521만 원, 정책개발 기능강화 1393만 원과 264쪽 데이터 활용 기반 조성 1201만 원입니다.
다음은 277쪽, 자치분권과 소관으로 예산현액 134억 6634만 원 중 101억 6684만 원을 지출하였고, 14억 8423만 원을 이월하였으며, 보조금 3575만 원을 반납하여 집행잔액은 17억 7950만 원입니다.
주요 집행잔액으로는 277쪽, 공정 선거관리 13억 7584만 원, 278쪽 대외협력 역량 강화 중 국제교류 활성화 7194만 원, 지역공동체 역량강화 중 주민자치센터 활성화 3426만 원, 주민주도 마을만들기 사업 1억 89만 원, 279쪽 민간단체 활성화 지원 4872만 원입니다.
다음은 281쪽, 인사관리과 소관으로 예산현액 492억 8779만 원 중 487억 2744만 원을 지출하였고, 치매안심센터 운영, 아동통합서비스 지원 및 군 소음 보상업무 지원 보조금 1331만 원을 반납하여 집행잔액은 5억 4703만 원입니다.
주요 집행잔액으로는 281쪽 인력운영비 중 기타직 보수 1억 5681만 원, 국민건강보험금 8210만 원, 연금지급금 1억 6759만 원입니다.
다음은 283쪽, 정보통신과 소관으로 예산현액 164억 4447만 원 중 122억 8851만 원을 지출하였고 36억 1278만 원을 이월하였으며 보조금 80원을 반납하여 집행잔액은 5억 4318만 원입니다.
주요 집행잔액으로는 283쪽 통합방범시스템 구축 운영비 6558만 원과 284쪽 정보통신인프라 안정적 관리 중 사무자동화 지원 2억 6388만 원, 정보통신시설 유지관리 1억 248만 원입니다.
다음은 286쪽, 민원여권과 소관으로 예산현액 9억 7037만 원 중 9억 3192만 원을 지출하였고 여권민원실 운영 보조금 459만 원을 반납하여 집행잔액은 3385만 원입니다.
주요 집행잔액으로는 286쪽, 고객지향 행정체계 구축 1117만 원입니다.
이상으로 기획조정실 소관 2022회계연도 세출 결산에 대한 제안설명을 모두 마치겠습니다.
감사합니다.

○행정과장 김홍신   대학생 행정체험 연수는 관내에 거주하는 대학생들 상대로 여름방학 그리고 겨울방학 때 약 20일간 행정에 대해서 체험, 보통 우리 업무 보조 역할을 하고 학생들에게 행정경험을 축적하는 취지에서 실시하였습니다. 그래서 상·하반기 150명씩 300명 추진하였습니다. 

○행정과장 김홍신   대학생 행정체험 연수는 각 부서별로 신청을 받아서 각 부서에 배치하게 되면 그 부서의 업무에서 보조 역할을 하면서 일 많은 부서에서는 행정업무를 도와주는 일을 하고 있습니다. 

○행정과장 김홍신   사실 대학생들이 방학 기간 동안 아르바이트를 많이 합니다. 행정기관에서 이런 경험을 축적하는데 경쟁률도 상당히 높아서 참여하고자 하는 학생들이 많습니다. 

○행정과장 김홍신   그거는 저희가 무작위로 추첨을 해서 선발하고 있습니다. 

○행정과장 김홍신   각 부서에서 필요한 부서들만 신청하기 때문에 부서 만족도는 상당히 높다고 봅니다. 

○행정과장 김홍신   예, 인원으로. 

○행정과장 김홍신   목표는 사실상, 이게 하다가 중간에 또 다른 일이 있어서 중도에 그만두는 사례도 있고 그래서 목표치는 95%쯤으로 잡았습니다. 

○행정과장 김홍신   참여 인원으로. 

○행정과장 김홍신   이거는 약간…… 목표치는 저희가 잡을 때 약간 보수적으로 잡는데. 

○행정과장 김홍신   목표치에 대해서는 저희도 한 번 더 고민을 해서 현실에 맞게끔 잡도록 하겠습니다. 

○행정과장 김홍신   생활임금으로 받기 때문에 보통 1인당 200에서 210만 원 선으로 지급된 것으로 알고 있습니다. 

○행정과장 김홍신   알겠습니다. 

○행정과장 김홍신   예, 2900. 

○행정과장 김홍신   그 미수납액은 저희가 법인 콘도가 있습니다, 직원들 복지 차원에서. 그런데 그 일성콘도가 만 20년이 지나서 입회금 반환 기간이 지나서 저희가 반환 요청을 했는데 아직까지 납부를 안 하고 있습니다. 그래서 수차례 독촉고지를 했는데 납부를 안 해서 저희가 소송 의뢰를 해서 현재 행정소송 진행 중입니다. 

○행정과장 김홍신   파산까지는 아닌데요. 회사법인 사정이 안 좋아서 계속 독촉을 한 상태에서 안 냈기 때문에 저희가 소송을 통해서 환수하려고 진행 중에 있습니다. 

○행정과장 김홍신   예, 소송에 철저를 기하겠습니다. 

○행정과장 김홍신   잘 알겠습니다. 

○행정과장 김홍신   4500이 경기도 단위 직장동호회 체육대회인데 코로나 때문에 그게 계속 딜레이되다가 마지막에 취소가 돼서 집행사유가 발생이 안 됐습니다. 

○행정과장 김홍신   기간은 저희 문서가 각 부서에서 생산되면 자체 보관하는 문서가 있고 연도가 지난 것은 원칙적으로 1년이 지나면 문서고로 이관하게 되어 있습니다. 그래서 각 부서에서 문서 이관 목록을 받아서 지하1층 문서고에 보관하는 형태로 있습니다. 

○행정과장 김홍신   보통 1년 단위에 저희가 한 번씩 하고 또 파기를 하고 있습니다. 

○행정과장 김홍신   폐기를 하고 있습니다. 

○행정과장 김홍신   그거는 제가 정확히는 모르는데 각 부서별로 혼잡하니까 일정 부분, 보통 7월에서 11월에 각 날짜를 잡아서 이관시키고 있습니다. 

○행정과장 김홍신   부서별로 이관 목록을 작성해서 날짜별로 어느 과는 언제, 어느 과는 언제 그렇게 전체적으로 기한을 잡다 보니까 그렇게 시간이 소요되는 겁니다. 

○행정과장 김홍신   알겠습니다. 

○행정과장 김홍신   사실상 지금 꽉 찬 상태입니다. 

○행정과장 김홍신   지금도 약간 포화 상태인데요. 자원봉사센터가 저쪽 1별관으로 이전 계획이 있습니다. 거기에 이전을 하게 되면 거기에 저희가 모빌랙을 설치해서 이관 문서들을 그쪽에 보관할 계획입니다. 

○행정과장 김홍신   그렇습니다. 

○행정과장 김홍신   알겠습니다. 

○행정과장 김홍신   그렇습니다. 

○행정과장 김홍신   이게 작년에도 코로나 때문에 상반기에는 못 했고요. 하반기에는 연말에 퇴직하시는 분들 보내고 올해에는 올해 예산을 160명 자치행정위에서 세워주셔서, 그동안 못 가셨던 분들 3년 됐습니다. 그래서 그분들 지금 진행 중에 있습니다. 

○행정과장 김홍신   그거는 없습니다. 작년 연말에 퇴직하신 분들이 그나마 하반기에 가서 23%가 그래도 집행이 된 사항입니다. 

○행정과장 김홍신   위원님 말씀 잘 알겠고요. 저희가 30년 기준이다 보니까 그때 되면 보통 퇴직하기 전에 가시는데 코로나 때문에 이게 계속 물려서 좀, 

○행정과장 김홍신   잘 알겠습니다. 

○기획조정실장 조명철   성인지예산에 대해서는 집행률하고 목표 달성이 수치적으로 일치가 안 돼서, 그러니까 예산하고 목표치가 같지 않아서 차이가 있는 것으로 파악이 되고요. 구체적으로 제가 이 사항에 대해서는 지금 모르고 있습니다. 

○기획조정실장 조명철   맞습니다. 

○기획조정실장 조명철   이 부분에 대해서는 구체적으로 제가 별도로 설명을 드리도록 하겠습니다. 제가 이 내용은 몰라서 어떻게 답변드리기가 어려우니까. 

○행정과장 김홍신   이게 마찬가지로 코로나19로 인해서 예비군 훈련을 실제적으로 안 했기 때문에 각 교육이 필요가 없어서 못 한 사항입니다. 

○행정과장 김홍신   예, 직장예비군인데 몇 명 안 되는데 그러면서 실질적인 훈련이 안 됐기 때문에 교육을 안 했습니다. 

○행정과장 김홍신   인원은 현재는 제가 모르고 있는데요. 별도로 알려드리겠습니다. 

○행정과장 김홍신   그것은 제가 파악을 못 했습니다. 그것도 별도로 제가 자료를 드리겠습니다. 

○행정과장 김홍신   그게 아마 우리가 이런 장비들은 보유하기 때문에 구입한 건데요. 내구연한하고 같이 해서 별도로 설명드리겠습니다. 

○행정과장 김홍신   예, 자료를 파악해서 보고드리겠습니다. 

○행정과장 김홍신   결산서 275페이지요? 

○행정과장 김홍신   이거는 설하고 추석 때 군경 위문 내용입니다. 

○행정과장 김홍신   예. 군부대하고 경찰서, 소방서 그런 데 방문하는 내용입니다. 

○행정과장 김홍신   이거는 아마 단위사업명이 그래서 예비군 육성 및 그렇게 되어 있는 것으로 알고 있습니다. 

○행정과장 김홍신   보통 이게 저희가 예전부터 명절 때 군경 위문하면서 국군 장병들이라든가 고생하시는 분들 격려금으로 지급되고 있습니다. 

○행정과장 김홍신   잠시만요. 

○행정과장 김홍신   알겠습니다. 

○행정과장 김홍신   우리가 청원경찰이 10명이 있는데 야간 근무하는 청원경찰에 대해서 특수 건강검진을 하게 되어 있습니다. 그래서 그게, 

○행정과장 김홍신   일단 저희가 직원 건강검진은 별도로 하고 있는 게 있고 야간 근무자에 대해서는 특수 건강검진이라고 해서 1차적으로 하고 만약에 이상이 있으면 2차로 가서 금액이 클 것을 대비해서 예산을 세웠는데, 1차로 했을 때 크게 이상이 없어서 불용액이 조금 남았습니다. 

○행정과장 김홍신   이거는 작년까지 저희가 2000명 정도 예산을 세워서 선발해서 갔는데 올해에는 위원님들이 예산을 세워주셔서 전 직원으로 확대해서 시행하고 있습니다. 

○행정과장 김홍신   예. 

○행정과장 김홍신   그 거리는 제가 확인을 못 했습니다. 

○행정과장 김홍신   전기요금은 입주한 직원들이 별도로, 

○행정과장 김홍신   제가 알고 있기로는 지금 안 받고 있는데 다시 한번 체크를 해보겠습니다. 

○행정과장 김홍신   알겠습니다. 

○행정과장 김홍신   ……

○행정과장 김홍신   공무직도 작년 같은 경우 해외에 동남아나 그쪽으로 가기로 당초에 계획을 했었는데 코로나 때문에 그게 딜레이되다 보니까 국내연수로 전환 실시해서 잔액이 조금 많이 남았습니다. 

○행정과장 김홍신   그것은 저희가 만약에 그런 사태가 있을 때에는 인원수를 더 확대한다든가 그렇게 해서 집행을 하겠습니다. 

○정책기획과장 최성구   저희가 2021년도부터 사업을 추진했는데요. 2021년부터 2022년 3월까지 진행한 사업은 데이터 공유 활용 시스템 구축이라고 해서 데이터 기반으로 활성화한 현항조사 그리고 시범과제 발굴 그래서 거버넌스 체계 구축, 하여튼 빅데이터 활성화를 위한, 저희가 어떤 부분을 사용할 것이고 어떤 부분이 있는지 이런 것에 대한 학술용역을, 먼저 어떻게 구축해야 하는지에 대한 학술용역을 실시했고요. 그것을 기반으로 해서 저희가 빅데이터 플랫폼을 구축했습니다. 그래서 그것이 2022년 10월부터 시작해서 최종적으로 이달 6월에 플랫폼 구축을 완료했습니다. 

○정책기획과장 최성구   저희가 최종보고회에서 볼 때는 일단 100% 만족할 수는 없지만 그래도 저희가 의견을 제시한 것이 충분히 반영이 됐고 그것에 대한 직원들이 활용할 수 있도록 시각화나 이런 것이 그래도 많이 고려가 돼서 지금 구현을 준비하고 있습니다. 

○정책기획과장 최성구   현재 활성화 방안 가이드라인 마련에 대해서는 이제 구축해서 그것에 대해서 직원들 교육을 통해서 할 거고요. 아직 거버넌스 자체는 구성이 되거나 그러지는 않았습니다. 
그 대신 기반 조성 방안이나 로드맵에 대해서는 저희가 그것에 맞춰서 시스템을 계속 고도화하고 그것에 대한 활용 방안을 도출해서 직원들 전체가 같이 반영될 수 있도록, 저희 부서에서 4차산업과로 넘어가긴 했지만 같이 정책 팀이 있기 때문에 협업해서 그 부분을 같이 추진하려고 하고 있습니다. 

○정책기획과장 최성구   기본적으로 말씀드리면 데이터를 관리하고 그것을 제공하는 것은 4차산업융합과에서 할 겁니다. 그리고 4차산업융합과에서도 자체적으로 매월 자기네 프로세스에 의해서 의미 있는 통계지표나 빅데이터 분석자료를 매달 낼 계획이고요. 그것은 저희하고 같이 협업해서 공유할 계획입니다. 
그래서 모든 빅데이터를 기반으로 한 어떤 정책 개발이라든가 아니면 이쪽에서 정책 개발을 필요로 하고 저희한테 할 때에는 반드시 상호 협조 결재를 해서 어떤 계획을 수립할 때 반드시 저희가 참여를 같이 동반해서 정책을 추진할 계획입니다. 

○정책기획과장 최성구   그것에 대해서는 저희도 가장 중요하게 생각하고 있고요. 그 부분에 대해서는 위원님 말씀하신 것처럼 긴밀하게 협조 체계 구축해서 같이 빅데이터 업무가 직원들한테 잘 제공되고 또한 시민들한테 잘 제공될 수 있도록 업무를 추진하도록 하겠습니다. 

○정책기획과장 최성구   저희가 풀 예산 성격의 용역까지 예산을 가지고 있습니다. 기존 예산을 다 사용하고 추경에 저희가 3000만 원 정도 예산을 더 세웠는데요. 그 이외에 그 예산에 대해서 상수도사업소에서 그리고 새로 생긴 반도체1과에서 용역 의뢰 2건이 저희한테 신청이 왔고 그것에 대해서 저희가 예산을 배정해 줬습니다. 그 대신 상수도사업소는 11월에 발주하다 보니까 용역 기간 자체가 시간이 촉박했습니다. 그래서 올 5월까지 하는 것으로 과업이 일단 잡혀 있어서 명시이월 시켰고요. 
그리고 반도체 관련해서도 사업 기간을 2년으로 잡았지만 반도체위원회하고 같이 협의하면서 협의 기간이 길었습니다. 그래서 12월 말까지 업무를 끝내지 못하고 전체적으로 이월해서 하게 됐습니다. 

○정책기획과장 최성구   알겠습니다. 

○정책기획과장 최성구   저희가 성과목표에 특히 용역관리심의를 통해서 용역을 한 것에 대해서는 일부 공개하기가 어려운 내용을 빼고는 무조건 공개를 원칙으로 하고 있습니다. 그래서 그 공개를 저희 용인시 홈페이지에 가면 공개 란에 모든 용역과제가 올라가 있고요. 그게 정부의 용역과제에 같이 등록을 해서 용인시민이든 아니면 일반 국민들이 다 볼 수 있도록 공개하고 있습니다. 

○정책기획과장 최성구   그러니까 저희가 용역을 하고 있는 것에 대해서 약간 민감한 사항은 비공개로 해서 등록하지 않고 있고요. 작년에 용역한 것에 대해서도, 쉽게 말해서 ○○항공대 이전 관련된 내용 빼고는 저희가 수도체계 요금이든 일반 다른 부서에서, 쉽게 말해서 청소비용 산정에 대한 용역도 올라가 있고요. 

○정책기획과장 최성구   경기도 것은 죄송하지만 제가 다시 한번 확인을 해봐야겠네요. 이거는 저희, 

○정책기획과장 최성구   알겠습니다. 

○정책기획과장 최성구   크게 말씀드리면 인구정책에 대한 총괄계획을 수립하고 그 수립 계획에 맞춰서 각 부서가 운영을 정확하게 잘 하고 있는지를 위원회와 심의도 하고 체크도 하고, 다른 업무로는 저희가 용인시 사회조사를 비롯해서 총 다섯 가지의 경제지표까지 포함해서 통계 업무를 같이 하고 있습니다. 

○정책기획과장 최성구   저희가 상반기, 하반기 두 차례 정도 운영하는데요. 일단 상반기 때는 용인시에 만약에 2023년도 인구정책에 관한 저출산 관련한 대책에 대한 심의 같은 것을 하고요. 그리고 하반기 때는 새로운 정책 발굴이나 안건에 대해서 심의를 해 주시고 심의가 통과되면 저희가 심의된 결과 가지고 예산 부서에 반영될 수 있도록 하고 있습니다. 

○정책기획과장 최성구   각 부서에서 사실, 

○정책기획과장 최성구   그러니까 해당 부서에서 심의가 통과되면 이거는 예산 부서에서 반드시 반영해 줍니다. 

○정책기획과장 최성구   예를 들어서 올해 같은 경우에 임산부에 대한 교통지원비가 새로 신설돼서 저희가 반영을 시켰고요. 그리고 수당에 대해서도 기존 10만 원 주던 것에서 15만 원으로 올린 사례도 있습니다. 

○정책기획과장 최성구   알겠습니다. 

○자치분권과장 한상욱   두 개 이상 위원회에 중복해서 위원이 되어 있다든지 또 2년, 3년 이내에 위원회를 실제로 하고 있지 않은 위원회에 대해서 지금 순차적으로 위원회 통합이나 폐지를 진행 중에 있습니다. 그리고 위원 분들의 양성평등 비율도 맞추고 있고요. 그래서 지금 임기가 도래하는 시점에 할 수 있는 것들은 순차적으로 하고 있습니다. 

○자치분권과장 한상욱   맞습니다. 

○자치분권과장 한상욱   알겠습니다. 

○자치분권과장 한상욱   말씀하신 바와 같이 코로나 기간 중에 북한의 국경 강화로 인해서 북한이탈주민이 용인시로 전입한 경우는 없었습니다. 그리고, 

○자치분권과장 한상욱   북한이탈주민에 대해서 상공회의소와 협업해서 역량강화 교육을 하고 이분들이 자립할 수 있는 교육을 실시했습니다. 그렇게 해서 작년 9월 26일부터 30일 동안 했고요. 
그 교육을 하고 나서 취업을 연결할 수 있도록 준비를 했었는데 이분들이 수급에 대한 부분이 급여를 받게 되면 받지 못하는 문제 때문에 사실상 끝까지 진행을 시켜서 취업이 된 경우가 굉장히 적었습니다. 그래서 이 사업은 올해사업에 반영시키지 않았고요. 다만 상공회의소에 무료 교육으로 대체하기로 하였습니다. 

○자치분권과장 한상욱   660명 정도 있습니다. 

○자치분권과장 한상욱   저희가 북한이탈주민에 대해서 자본사회에 대한 인식을 국가로부터 받아서 오긴 하지만 실제로 현실에서 많은 사기를 당한다든지 또 먼저 오신 북한이탈 분들의 관계에 있어서 많은 문제가 발생합니다. 그래서 지금 법적인 조력이 필요하다든지 병원을 간다든지 이런 부분에 대해서 우리 시에서 북한에서 오신 직원이 많은 상담을 하고 있고요. 
그리고 지금 저희가 마을공동체 사업 하나를 구성해서 조금 먼저 오셔서 잘 정착하신 분들이 서투신 분들을 이끌어 줄 수 있는 공동체를 하나 만들어서 진행 중에 있습니다. 

○자치분권과장 한상욱   알겠습니다. 

○자치분권과장 한상욱   11명입니다. 

○자치분권과장 한상욱   당연직은 부시장님, 기조실장님, 자치분권과장, 재정국장 이렇게 해서 네 분입니다. 

○자치분권과장 한상욱   맞습니다. 

○자치분권과장 한상욱   2회 했습니다. 

○자치분권과장 한상욱   대면은 12월에 한 번 더 했기 때문에 두 번 했습니다. 비대면이 두 번. 그래서 총 4회를 했습니다. 

○자치분권과장 한상욱   예, 지급하지 않았습니다. 

○자치분권과장 한상욱   아무래도 대면 심의를 했을 때는 당연히 줘야 되는 부분이 있어서 지출했고요. 아무래도 실비 성격이기 때문에 참석을 하지 않고 저희가 찾아가서 서면 자료를 보여드리고 심의를 해서 그렇게 했습니다. 

○자치분권과장 한상욱   각종 위원회 설치 및 운영 조례에 따르면 실비는 예산 범위 내에서 지급하도록 되어 있습니다. 그래서 지금 이 서면으로 하고 지출을 안 한 부분은 원칙에 맞지는 않습니다. 

○자치분권과장 한상욱   올해는 코로나 문제가 없었기 때문에 대면으로 하고 있습니다. 

○자치분권과장 한상욱   예산이 부족하지 않기 때문에 굳이 지급을 안 할 이유는 없다고 봅니다. 

○자치분권과장 한상욱   예, 그렇게 하겠습니다. 

○자치분권과장 한상욱   북한이탈주민 지역협의회는 상반기, 하반기 2회를 해서 조례에 따라서 기본으로 할 수 있는 2회를 했기 때문에 60만 원을 지출한 사항이 되겠습니다. 

○자치분권과장 한상욱   그렇습니다. 

○자치분권과장 한상욱   북한이탈주민의 지원을 좀 더 세밀하게 준비하도록 해서 횟수를 늘리도록 하겠습니다. 

○자치분권과장 한상욱   지금 행복마을 관리소는 포곡읍하고 유림동에 2개소 운영 중에 있습니다. 양쪽에 취약계층의 일자리를 10명씩 총 20명을 채용해서 운영하고 있는데요. 취약계층이고 현장 업무를 하다 보니 이분들이 중도에 일자리를 포기하는 경우가 많이 발생해서 그 집행잔액이 되겠습니다. 

○자치분권과장 한상욱   예, 한 분이 나가면 채용공고를 통해서 다시 모집해서 하기 때문에 그 텀이 길어지고 그러는 사이에 인건비가 지급이 될 수 없는 부분이 있습니다. 

○자치분권과장 한상욱   이분들이 아파트 관리사무소처럼 유림동이나 포곡읍 구도심에 밤 10시까지 안전지킴이도 같이 합니다. 두 개의 조로 나눠서 아침 8시부터 밤 10시까지 나눠서 하고 있는데요. 아무래도 주간을 선호하고 야간 업무도 있다 보니 일을 지속하기 어려운 부분도 발생할 수 있다고 봅니다. 

○자치분권과장 한상욱   행복마을 관리소에서 운영하는 인력이 되겠습니다. 

○자치분권과장 한상욱   예, 두 개 조로 나눠서 근무시키고 있습니다. 

○자치분권과장 한상욱   업무에 힘을 많이 써서 하는 일은 아닙니다. 다만 개인적인 어떤 사유로 인해서 일을 계속할 수 없는 경우가 많이 발생하는 편입니다. 그래서 발생할 때마다 모집공고를 해서 다시 모집해서 채용을 하고는 있는데 그런 부분에 인건비가 남는 부분이 생깁니다. 

○자치분권과장 한상욱   이 사업은 도비가 50 대 50으로 되는 사업이라서 연중 감추경을 할 수 없는 부분이 있습니다. 
이상입니다. 

○인사관리과장 이덕재   총 3300여 명 됩니다. 

○인사관리과장 이덕재   지금 101명이 있습니다. 

○인사관리과장 이덕재   예, 법적으로 매년 조금씩 늘어나서 현재 3.6%로 되어 있고요. 24년도에는 3.8%까지. 

○인사관리과장 이덕재   그동안의 추이가 그렇습니다. 

○인사관리과장 이덕재   그렇지요. 

○인사관리과장 이덕재   의무사항입니다. 

○인사관리과장 이덕재   저희가 22년도를 기준으로 보면, 전년도 말 기준의 정원을 가지고 3175명이었는데 그중에 그때 당시 123명입니다. 그때 당시에 123명. 그래서 3.87%가 되겠습니다. 

○인사관리과장 이덕재   저희가 총 정원은 3236명에 법정 비율이 3.4%예요. 
그랬을 때, 제가 데이터를 잘못 말씀드렸네요. 101명 이상이어야 되는데 현재는 123명이 고용되어 있습니다. 

○인사관리과장 이덕재   예, 101명이 이상이 되어야 하는 겁니다. 법정 비율로 하면 101명이 3.4%거든요. 

○인사관리과장 이덕재   예, 현재는 채용이 되어 있어서 법정 비율 이상으로 채용이 되어 있습니다. 

○인사관리과장 이덕재   그런가요? 어떤 자료를 보시고 말씀하시는지. 

○인사관리과장 이덕재   12년도요? 

○인사관리과장 이덕재   인원수를 카운트할 때 중증장애인 같은 경우에는 2명으로 카운트를 하게 됩니다. 

○인사관리과장 이덕재   이건 연도 표시가…… 연도 표시에 오류가 있는 게 아닌가. 

○인사관리과장 이덕재   12년도가 아니고 12월…… 죄송합니다. 이거는 확인을 잠깐 해보겠습니다. 
연도가 아니고요. 뭐가 오타가 있지 않았나……

○인사관리과장 이덕재   예, 12월이라고 보셔야 될 것 같습니다. 

○인사관리과장 이덕재   예, 연도가 아닌데요. 

○인사관리과장 이덕재   글쎄요, 여기 기준 일자가 좀 그런 것 같습니다. 

○인사관리과장 이덕재   예, 12월 1일 기준입니다. 

○인사관리과장 이덕재   예. 

○인사관리과장 이덕재   중증장애인이 22명, 경증장애인이 79명으로 되어 있어서 123명으로 카운트가 됩니다. 

○인사관리과장 이덕재   22명인데 그것을 2명으로 인정하기 때문에 44로 보고요. 그다음에 거기다 경증공무원 79명 합하면 123명이 나옵니다. 그래서 고용률이 3.87% 이렇게 나옵니다. 

○인사관리과장 이덕재   이거는 비율을 정할 때 중증은 2명으로 인정하도록 되어 있습니다. 

○인사관리과장 이덕재   잠깐만요, 근거를 말씀하시면…… 이게 법에 있는 건지 지침에 있는지 구체적인 건 확인해드리겠습니다. 
저희가 법과 지침에 근거를 두고 하는데 이 2명으로 인정하는 부분은 지침에 있는 것 같습니다. 

○인사관리과장 이덕재   시 지침이 아니고요. 이건 고용노동부 쪽…… 인사혁신처인지 출처는 정확히 확인해 봐야 될 것 같습니다. 

○인사관리과장 이덕재   예, 그렇게 하겠습니다. 

○인사관리과장 이덕재   그렇습니다. 

○인사관리과장 이덕재   3.87%입니다. 

○인사관리과장 이덕재   아니요, 지금 비율이 이미 법정 비율을 초과한 상황이라 내년에는 상황을 봐야 될 것 같습니다. 

○인사관리과장 이덕재   글쎄요, 어떤 자료인지 다시 한번 말씀해 주시겠습니까? 

○인사관리과장 이덕재   이거는 성과지표를 저희가 연초에 목표를 잡을 때 비율을 90% 이상을 달성하겠다고 목표를 잡은 거고요. 거기에 따라서 목표했던 게 100%가 됐으니까 성과를 달성했다, 이런 지표의 평가 결과로 보시면 될 것 같습니다. 

○인사관리과장 이덕재   예. 이거는 괜찮으시면 제가 자세하게 설명을 따로 드렸으면 좋겠는데요. 

○인사관리과장 이덕재   이게 산식이 총 정원에 3.4%를 기준으로 장애인공무원 고용 인원을 비율로 보이는 건데요. 저희가 목표를 90% 한 건데 달성률은 실제, 그 결산서에는 100%라고 보이는데 성과보고서에는 111%로 나오거든요. 그래서 아마 성과보고서는 장애인공무원 채용에 대한 전체를 놓고 비율로 하다 보니까 이것하고 보이는 비율에 차이가 생기지 않았나 싶습니다. 

○인사관리과장 이덕재   오타는 아닌 것 같은데 이게 아마 목표 달성을 했으니까 100% 이렇게 기재해 놓은 게 아닌가 싶습니다. 

○인사관리과장 이덕재   이것은 제가 따로 자세하게 확인해서 말씀드리겠습니다. 

○인사관리과장 이덕재   예, 그렇게 하겠습니다. 

○인사관리과장 이덕재   알겠습니다. 

○정보통신과장 이현정   100% 달성은 못 했지만 부서장으로서는 만족하는 점수라고 말씀드리겠는데요. 저희가 대표 홈페이지 개편을 하고 방문자 수를 먼저 말씀드리자면 지난 22년도와 올해 5개월 비교해 봤을 때 방문자 수가 일 1만 3000명이고 비교해서 3500분 정도씩 증가한 추세입니다. 
그래서 홈페이지 들어와 보시면 기존보다는 가독성도 좋아졌고 디자인도 많이 개편해서 먼저 말씀하신 것처럼 홈페이지에 와서 시민들한테 어떻게 편의를 제공할 것이냐 많이 고민했고, 통합예약 시스템이라든가 템플릿 형식의 온라인 신청서도 해서 많은 시민들이 만족해하시고 지금 만족도에 대한 설문조사 기간인데 꽤 만족해하시고요. 
코로나도 지났으니까 앞으로 문화·예술·체육 분야에서 많은 정보를 줬으면 한다는 리뷰가 많이 달리고 있거든요. 그래서 만족도는 항상 100% 향해서 하고요. 내년 점수를 93점으로 해서 상향했습니다. 최선을 다해서 100%에 가깝게 하겠습니다. 

○기획조정실장 조명철   정회라도 말씀하실 거 있으시면 하시지요. 
잠깐만 말씀하실 게 있다고 하셔서. 

○기획조정실장 조명철   저한테? 

○기획조정실장 조명철   그러세요. 

○기획조정실장 조명철   예, 제가 한번 직무 분석을 다시 한번 더 해보고, 

○처인구청장 이형주   처인구청장 이형주입니다.
의정활동에 노고가 많으신 장정순 위원장님과 여러 위원님들께 깊은 감사를 드리며, 처인구 자치행정위원회 소관 2022년도 일반회계 세출 결산 내역을 설명드리겠습니다.
예산현액은 277억 3081만 원으로 251억 7776만 원을 지출하였고 15억 496만 원을 이월하였으며, 782만 원의 보조금을 반납하여 10억 4729만 원의 집행잔액이 발생하였습니다. 
다음은 부서별 결산내역을 설명드리겠습니다.
먼저 491쪽부터 493쪽까지 자치행정과 소관입니다.
예산현액 75억 9053만 원 중 73억 5049만 원을 지출하여 2억 4003만 원의 집행잔액이 발생하였습니다.
주요 집행잔액은 행정운영지원 및 홍보 3054만 원, 남사읍 주민자치센터 증축 4829만 원입니다. 
다음은 494쪽부터 495쪽까지 민원지적과 소관으로 예산현액 13억 8351만 원 중 13억 6119만 원을 지출하고 보조금 78만 원을 반납하여 2153만 원의 집행잔액이 발생하였습니다. 
주요 집행잔액은 건전한 부동산 거래질서 확립 620만 원, 민원행정 서비스지원 477만 원입니다.
다음은 496쪽, 세무1과 소관으로 예산현액 4억 7094만 원 중 4억 6634만 원을 지출하여 459만 원의 집행잔액이 발생하였습니다.
주요 집행잔액은 행정운영 기본 경비 392만 원입니다.
다음은 497쪽, 세무2과 소관으로 예산현액 2억 8106만 원 중 2억 7128만 원을 지출하여 977만 원의 집행잔액이 발생하였습니다. 
주요 집행잔액은 행정운영 기본 경비 661만 원입니다. 
다음은 523쪽부터 534쪽까지의 처인구 읍면동 소관 사항에 대해 설명드리겠습니다.
예산현액 180억 476만 원 중 157억 2844만 원을 지출하고 15억 496만 원은 이월하여, 7억 7134만 원의 집행잔액이 발생하였습니다. 
주요 집행잔액은 청사 및 차량운영비 1억 5950만 원, 주민행정운영지원 1억 1903만 원입니다.
마지막으로 이월사업에 대해서 설명드리겠습니다. 
결산서 첨부서류 219쪽, 명시이월 내역입니다.
지방도 321호선 남사읍 내 보행환경 개선사업 외 1건으로 2022년 연도 말 특별교부세 교부 등으로 인해 14억 원을 이월하였습니다.
다음은 결산서 첨부서류 229쪽, 사고이월 내역으로 주민숙원사업인 묵1리 도로포장 사업 외 1건으로 동절기 공사 품질 향상을 위해 1억 496만 원을 이월하였습니다. 
이상으로 세출 결산에 대한 설명을 마치겠습니다.
감사합니다.

○처인구청자치행정과장 김한규   알겠습니다. 먼저 기관운영 공통경비 중에 사무관리비 설명을 드리겠습니다. 
첫째, 사무관리비에서 4990만 4420원이 집행됐는데요. 주요 집행내역을 보시면 고림 1통, 10통 마을회관 및 고림 다온작은도서관 준공식 비용으로 해서 160만 원이 지출되었고요. 그다음에 설 명절 인사 현수막 제작 관련해서 371만 5390원이 집행되었습니다. 그리고 행정혁신대상 현수막 467만 3400원이 집행되었고요. 시정홍보 현수막 221만 7600원 집행되었고, 그다음 중앙동 청사 이전에 따른 임시청사 폐기물 처리용역비로 해서 290만 4000원이 집행되었습니다. 그리고 처인구청 공유재산 현황 파악 지적 측량 수수료로 해서 115만 2800원 집행되었고, 그다음에 구청 게시판 수선비로 해서 215만 6000원, 그다음에 2022년 보증인 수당 지급으로 해서, 

○처인구청자치행정과장 김한규   보증인 수당은 민원지적과에 특별조치법으로 해서 미등기 토지라든가 아니면 소유권이 불분명한 그런 토지에 대해서 보증인을 세우게끔 되어 있는데요. 그 보증인 5명을 세우는데 그분들한테 드리는 수당입니다. 

○처인구청자치행정과장 김한규   그게 21년도에 특별조치법이 시행된 게 아니고 22년도 중간에 특별조치법이 시행되다 보니까 보증인 수당으로 그렇게 집행되었습니다. 

○처인구청자치행정과장 김한규   예. 그리고 그 밑에 쭉 보시면 영상회의용 백보드판 교체로 320만 6100원, 그다음에 구내식당 후드 청소, 급식 및 조리용 집기 구입비로 해서 630만 원. 

○처인구청자치행정과장 김한규   예, 그게 중앙동에 집행됐는데요. 작년도 중앙동 청사 신축에 따른 비용으로 지금, 

○처인구청자치행정과장 김한규   구내식당이 전체적으로 631만 9490원이 집행됐는데 작년도에 위탁 운영을 하다 보니까 새롭게 직영으로 저희가, 

○처인구청자치행정과장 김한규   설비…… 이 부분은 따로 예산을 잡지는 않았던 건데요. 

○처인구청자치행정과장 김한규   그 부분은 확인하고 따로 말씀드리겠습니다. 

○처인구청장 이형주   구청장입니다. 
이건 설비가 아니고요. 식당을 운영하면서 안내 표지판이라든가 이런 것들을, 사실 이게 기존에 운영이 됐다가 노인분들이 하시면서 열악한 환경이 돼서 좀 더 잘하려다 보니까 이런 것을 갑작스럽게 했습니다. 

○처인구청자치행정과장 김한규   거기 도시미관과 적재함 구입으로 해서 844만 8000원, 

○처인구청자치행정과장 김한규   예, 그렇게 집행이 됐고요. 그리고 비서실 가구 구입으로 해서 121만 8200원 집행되었습니다. 그다음에 조직개편 관련 가구 구입 352만 8950원, 

○처인구청장 이형주   위원님 말씀도 맞습니다. 그런데 저희가 사실 각 부서별로 예측이 되는 부분들이 있고 그렇지 않은 부분들이 있습니다. 적재함 같은 것은 갑자기 적환장을 이전하면서 그 적환장에 적재함이 필요해서 갑자기 구입하게 된 거고요. 조직개편은 그렇다고 보고요. 
저희가 소소한 부분을 놓치는 경우가 있어요. 그래서 공통운영경비라는 게 융통성 있게 예산을, 

○처인구청장 이형주   예비비는 사실 이런 부분에 쓸 수가 없는 부분이고요. 예비비는 자산취득이나 이런 공통운영경비에는 쓸 수가 없게끔 되어 있어서 부득이 이렇게 했습니다. 

○처인구청자치행정과장 김한규   예. 

○처인구청자치행정과장 김한규   아니요, 따로 확인은 별도로 못 했습니다. 

○처인구청자치행정과장 김한규   포괄적인 부분으로는, 

○처인구청장 이형주   제가 재정국장과 예산과장도 했는데 시에도 똑같이 풀 성격의 자산취득비, 공통운영경비가 있어요. 그래서 이게 세워줘서 쓰다 보면 약간 오버하는 경향도 있기는 있습니다. 

○처인구청장 이형주   그래서 그 부분을 제대로 목적에 맞게 쓰도록 하겠습니다. 

○처인구청자치행정과장 김한규   알겠습니다. 

○처인구청자치행정과장 김한규   참고서류 몇 페이지 말씀하시는 거지요? 

○처인구청장 이형주   제가 설명을 드릴게요. 이행보증금은 저희가 공사계약을 하면 10% 또는 20%의 계약을 끝까지 이행하는 조건, 그래서 보증금을 보증서를 받아놓는데 공사를 하다가 계약을 포기했거나 부도가 났거나 이러면 보증금을 회수합니다. 공제조합을 통해서 회수하는 금액입니다. 

○처인구청장 이형주   사용이요? 사용이라니요? 

○처인구청장 이형주   지출이요? 

○처인구청장 이형주   세입 부분이 아니라 세출 부분입니까? 

○처인구청장 이형주   그거는 세입 조치하는 부분이라 그런 것 같습니다. 세입 조치. 

○처인구청장 이형주   보증금이 들어오면 세입 조치를 해야 되거든요. 그럼 지출을 해야 됩니다. 모든 세입은 편성해서 지출하게끔 되어 있기 때문에 보증금이 들어오면 세입 조치를 해야 되기 때문에 지출을 하는 거지요. 

○처인구청장 이형주   예? 

○처인구청장 이형주   돈이 들어오면 수입으로 잡히고 예산이 잡히는 것 아닙니까? 그러면 이것을 우리가 일반회계 세입으로, 

○처인구청장 이형주   업체에서 납부를 하면 이것을 예산 편성을 해서 세입으로 잡아서 이것을 일반회계로 여입을 시키니까. 

○처인구청장 이형주   증가액이요? 

○처인구청장 이형주   그러니까 세입·세출 현금으로 돈이 들어와요. 세입·세출 현금으로 돈이 들어오면 이 돈을, 여기는 임시보관 통장입니다. 그러면 이것을 여입을 시키는 거예요. 그래서 수입으로 잡고 일반 세입·세출 통장에서는 지출이 되는 거고 그런 거지요. 

○처인구청장 이형주   몇 페이지 이야기하시는 거예요? 

○처인구청자치행정과장 김한규   알겠습니다. 

○처인구청민원지적과장 허인순   이 중에 제일 큰 과징금 같은 경우에는 당초에는 저희가 15억의 예산을 세웠다가 부과할 금액이 없어서 3회 추경에 삭감한 내용인데 저희가 12월 26일에 부과한 사항입니다. 그래서 납기미도래로 지금 미수납이 된 사항이고요. 
그다음에 지적재조사 11억인 경우에도 분할 납부로 인해서 납기미도래 건이 있고 그다음에 1건 정도 체납이 있습니다. 
그다음에 이행강제금 같은 경우에도 이것은 체납이 되고 있어서 지속적으로 저희가 납부 독려하고 있는 사항입니다. 

○처인구청민원지적과장 허인순   우선 납기미도래 같은 경우에는 납부 기한 동안 저희가 기다렸다가 우선 독촉장을 보내고 그다음에 지적재조사 같은 경우에는 저희가 땅에 대한 것을 압류합니다. 그래서 그렇게 진행하고 있습니다. 

○처인구청민원지적과장 허인순   우선적으로 납부독촉장 지속적으로 분기별로 보내고요. 그다음에 구두로 해서 유선전화로 납부 독려도 하고 있는 상황입니다. 

○처인구청민원지적과장 허인순   예. 

○처인구청민원지적과장 허인순   알겠습니다. 

○기흥구청장 이창호   기흥구청장 이창호입니다.
의정활동에 노고가 많으신 자치행정위원회 장정순 위원장님을 비롯한 여러 위원님들께 깊은 감사드립니다. 
기흥구 소관 2022년도 일반회계 세출 결산내역을 보고드리겠습니다. 
먼저 537쪽, 자치행정과 소관입니다.
예산 현액 65억 2743만 원 중 63억 2501만 원을 지출하였으며 집행잔액은 2억 241만 원입니다. 
주요 집행잔액으로는 사무실 재배치 및 문서고 이전 계획 변경으로 인한 지출잔액 등 조직개편 추진 지원 사업비 4503만 원입니다. 
다음은 541쪽, 민원지적과 소관 사항입니다. 
예산 현액 5억 4536만 원 중 5억 2425만 원을 지출하였으며, 보조금 반납금 400원을 제외한 집행잔액은 2110만 원입니다. 
주요 집행잔액은 부동산거래 위반신고 포상금 지급건수 저조에 따른 건전한 부동산 거래질서 확립 사업비 831만 원입니다. 
다음은 543쪽, 세무과 소관 사항입니다. 
예산 현액 9억 417만 원 중 8억 9210만 원을 지출하였으며 집행잔액은 1207만 원입니다. 
주요 집행잔액은 국내여비 등 기본경비 997만 원입니다.
다음은 562쪽에서 576쪽까지 기흥구 15개동 소관사항에 대하여 설명드리겠습니다.
예산 현액 60억 5375만 원 중 56억 4220만 원을 지출하였으며 집행잔액은 4억 1154만 원입니다. 
주요 집행잔액으로는 주민행정 운영지원비와 청사 및 차량운영비 3억 1093만 원입니다.
이상으로 제안설명을 마치겠습니다.
감사합니다.

○기흥구청자치행정과장 박정선   잠시만요. 

○기흥구청자치행정과장 박정선   그 외 수입 말씀하시는 건가요, 위원님? 

○기흥구청자치행정과장 박정선   지금 그 외 수입 같은 경우에는 정기적인 세입이 아니고 불확실성이 있는 세입인데요. 이 부분을 부과하고 수납됐을 경우에 그다음 추경 때 예산으로 반영했어야 했는데 조금 미흡했던 것 같습니다. 

○기흥구청자치행정과장 박정선   예, 다음번 예산 편성할 때는 꼼꼼하게 챙기겠습니다. 

○기흥구청자치행정과장 박정선   알겠습니다. 

○기흥구청자치행정과장 박정선   민원 상담창구 상설 운영에 따른 파티션 구입은 저희가 코로나 상황 때 사무실 외부에 민원인이 들어오지 않고 안전하게 상담을 하기 위해서 상담창구를 만들었습니다. 그때 2층, 3층까지 파티션을 만든 예산입니다. 

○기흥구청자치행정과장 박정선   사무실 이사 재배치 부분은 저희가 당초에 세웠던 이사비 부분이 조금 부족해서 부득이하게 공통경비에서 보완해서 썼습니다. 1700 예산이 나왔는데 저희가 그 예산을 800밖에 세우지 못해서요. 그래서 공통경비에서 사용했습니다. 

○기흥구청자치행정과장 박정선   이 부분이 꼼꼼하게, 

○기흥구청자치행정과장 박정선   저희가 분동, 21년 7월에 조직개편이 있었습니다. 그래서 조직개편에 따른 예산을 편성했는데 그때 이사비용을 적게 추계해서 부득이하게 기관 공통운영비를 사용하게 됐습니다. 

○기흥구청장 이창호   사무관리비하고 자산취득비가 있는데 예산을 향후 일어날 부분에 대해서 구체적으로 편성이 불가하기 때문에 기관 공통운영경비를 운영하는데, 물론 일일이 용도를 정해서 하면 좋지만 그런 상황으로 풀 운영비를 쓰는데 그 부분에 대해서는 위원님이 지적한 940만 원, 970만 원 부분에 대해서는 저희가 좀 더 정밀하게 예상을 했으면 특정 본예산에 충분히 세워서 기관운영 공통경비를 적게 쓸 수 있는데 그런 부분은 저희가 앞으로 예산 편성할 때 위원님 지적사항대로 좀 더 정확한 예측을 통해서 본예산을 편성하도록 하겠습니다. 

○기흥구청장 이창호   그렇습니다. 

○기흥구청장 이창호   그렇지요, 산출적으로는……

○기흥구청장 이창호   글쎄요, 딱 특정해서 이야기할 수는 없는데 예산의 원칙은 정확히 예측을 해서 각각의 용도에 맞게끔 예산을 편성해서 의회의 승인을 받아서 예산을 집행하는 게 원칙인데, 행정을 하다 보면 여러 가지 변수나 예상하지 못한 상황이 발생해서 그 풀 기관 공통경비를 운영하게 되는데, 뭐라고 딱 특정하게 이야기는 할 수 없는데 여기 산출 지표가 예산액 대비 집행액 그렇게 하다 보니까 위원님 말씀대로 집행률이 높으면 성과 달성률이 높게 되는 현상이 발생합니다. 

○기흥구청장 이창호   이것만 갖고 본다면 그렇습니다. 

○기흥구청장 이창호   이것은 측정 산식이 이렇게 되어 있기 때문에 저희가 임의로 한 게 아니라 측정 산식이 예산액 대비 집행액이기 때문에 그렇게 산출이 된 겁니다. 

○기흥구청장 이창호   그거는 글쎄요, 일률적으로 그렇게 이야기할 수는 없고 어떻게 보면 기관 공통운영경비가 예산의 유연성 그런 차원에서 운영하는 건데, 그렇다고 공통경비를 편성 안 하게 되면 행정을 운영하는 데에 여러 가지 문제점이 있기 때문에 불가피하게 구청이나 본청이나 공통경비로 하는 겁니다. 

○기흥구청장 이창호   그렇지요, 모든 예산이 그렇습니다. 

○기흥구청장 이창호   올해 것은 제가 아직 파악을 못 했는데 아마 그렇게 될 것으로 예상이 됩니다. 

○기흥구청장 이창호   기관 공통운영경비가 어떤 필요가 생기지 않으면, 지금 여기 집행률은 96%인데 필요성이 없으면 쓰지 않는 것이고 그렇다고 달성률을 높이기 위해서 함부로 갖다 쓰는 것은 아니고 어떤 필요한 용도가 생겼을 경우에 공통경비를 쓰게 됩니다. 

○기흥구청자치행정과장 박정선   추계가 조금 부족해서 집행을 한 건데요. 위원님 말씀대로 본예산 할 때 정확하게 추계를 해서 이런 공통경비에 적합하게 사용하도록 하겠습니다. 

○기흥구청장 이창호   예. 저희가 예상되는 부분에 대해서 정확히 예측하지 못한 부분은 저희가 송구하다는 말씀드리고, 하여튼 저희가 정확히 주민자치위원회 참석수당이나 등등 그런 것을 예측했으면 당연히 공통경비로 지출이 안 됐을 텐데 그런 부분은 당초 예산 편성할 때 좀 더 충분히 편성 못 한 부분이 있었습니다. 

○기흥구청자치행정과장 박정선   알겠습니다. 

○수지구청장 권오성   수지구청장 권오성입니다.
연일 계속되는 의정활동에 노고가 많으신 장정순 위원장님을 비롯한 여러 위원님들께 깊은 감사를 드립니다.
수지구 자치행정위원회 소관 2022년도 일반회계 세출 결산 내역을 설명드리겠습니다.
먼저 579쪽부터 581쪽까지 자치행정과 소관입니다.
예산현액 71억 7658만 원 중 57억 3552만 원을 지출하고 12억 7469만 원을 이월하여 집행잔액은 1억 6637만 원입니다.
주요 집행잔액은 581쪽, 체육시설 운영비로 3807만 원입니다. 
다음은 582쪽부터 583쪽까지 민원지적과 소관입니다.
예산현액 3억 4909만 원 중 3억 3066만 원을 지출하고 집행잔액은 1839만 원입니다.
주요 집행잔액은 583쪽, 부동산 행정운영비로 1100만 원입니다. 
다음 584쪽, 세무과 소관입니다. 
예산현액 8억 4700만 원 중 8억 3204만 원을 지출하고 집행잔액은 1496만 원입니다.
다음은 599쪽부터 609쪽까지 수지구 11개 동 소관 사항에 대하여 설명드리겠습니다.
예산현액 45억 8776만 원 중 41억 5496만 원을 집행하여 4억 3280만 원의 집행잔액이 발생하였습니다.
주요 집행잔액은 청사 및 차량운영비로 1억 2140만 원입니다.
마지막으로 이월사업을 설명드리겠습니다.
먼저 결산서 첨부서류 199쪽, 명시이월 내역으로 자치행정과 소관 풍덕천1·2동 행정복지센터 승강기 설치 등 시설 개선 공사와 관련하여 22년 추경예산 확보 및 특별교부세 연말 교부에 따른 사업 기간 부족으로 총 12억 5844만 원을 이월하였습니다.
다음은 결산서 첨부서류 229쪽, 사고이월 내역입니다.
자치행정과 소관 수지구 행정망 백본스위치 교체사업 관련 반도체 수급 지연에 따른 납품기한 연장으로 1625만 원을 이월하였습니다.
이상으로 자치행정위원회 소관 수지구 2022년도 세출 결산안에 대한 설명을 마치겠습니다. 
감사합니다. 

○수지구청자치행정과장 홍미라   보편적으로 월 1회 회의를 진행합니다. 그런데 참석수당 같은 경우는 전년도 12월 말에 조례가 개정됨에 따라 그 참석수당 예산을 본예산에 담지 못했기 때문에 1, 2월까지는 저희가 공통경비에서 집행을 하고 그 이후 분은 저희가 본예산에 담아서 집행을 하였습니다. 

○수지구청자치행정과장 홍미라   예. 

○수지구청자치행정과장 홍미라   위원님께서 말씀하신 것처럼 사실은 예산 편성에 저희가 조금 신중을 기했으면 좋았는데 지금처럼 신설 동 같은 경우 아까 자동 심장충격기 구입 같은 경우에는 예산에 담지 못했어요. 그래서 저희가 자산취득으로 해서 구매를 했고, 저희 청사 내 3대는 사실은 내구연한이 지난 것에 대해서 구입을 했는데 위원님께서 말씀하신 것대로 저희가 사실 예산 편성에 신중을 기하지 못한 부분이 있었습니다. 

○수지구청장 권오성   위원님, 제가 한번. 
일단 위원님 말씀에 제가 공감하고요. 아마도 충격기 같은 경우에는 상현3동이나 죽전3동 같은 경우에는 신설 동이다 보니까 그런 건 누락이 돼서 그런 부분이 있는 것 같고요. 기타 구청 구내식당이나 그런 것도 저희가 직영으로 바뀌는 과정에서 예산 편성이 어려웠기 때문에 긴급으로 해서 이런 부분에서 쓴 부분이 대부분인 것 같습니다. 그래서 이 부분은 위원님들이 이해해 주셨으면 좋겠습니다. 

○수지구청자치행정과장 홍미라   예. 

○수지구청자치행정과장 홍미라   풍덕천2동 2만 6020원 같은 경우는 정평천 걷기 대회를 하고 나서 보조금 이자수입이 남았습니다. 그래서 2만 650원이 있었고 그리고 공동조달 유류 구매 카드가 있어요. 거기에 포인트 환급금 5370원이 발생했는데 이거를 예산을 편성하지 못하고 저희가 수납 처리하였습니다. 

○수지구청자치행정과장 홍미라   예. 

○수지구청자치행정과장 홍미라   아니요, 그건 아니고요. 사실은 저희가 미리 세입을 추계해서 예산을 담았어야 했는데 추계를 못 한 부분이 있었고 그리고 수납이 생겼을 때 가능하면 추경에 그것도 담았어야 했는데 저희가 미처 담지 못했습니다. 앞으로는 저희가 이 수납 부분에 대해서 세입 편성에 만전을 기하도록 하겠습니다. 

○수지구청자치행정과장 홍미라   예, 저희가 제대로 챙기지 못한 부분이 맞습니다. 그래서 앞으로 올해 2회 추경부터는 세입이 있는 거에 대해서 면밀히 살펴서 추경에 담도록 하겠습니다. 

○수지구청장 권오성   위원님, 그것은 나중에 제가 별도로 말씀드리겠습니다.