2021년도 제3회 추가경정

예산안 설명자료

용  인  시

	목 차

Ⅰ. 2021년도 제3회 추가경정 예산안	1

1. 회계별 예산규모	1

2. 일반 및 기타특별회계 예산안	3

3. 수도사업특별회계 예산안	6

4. 하수도사업특별회계 예산안	8

Ⅰ

2021년도 제3회 추가경정 예산안

1. 회계별 예산규모

□ 예산편성 방향

❍ 분동, 조직개편 등 주요 현안 사항 및 국도비 변경내시 반영

❍ 연내 집행이 가능한 범위 內 사업예산편성

❍ 결산에 따른 국도비 보조금 집행잔액 반환금 반영 및 집행잔액 삭감

□ 총괄 예산규모

(단위 : 천원, %)

구 분 회계별		제3회추경(안)	기정액	증감액	증감률
총 계		2,927,682,243	2,763,607,801	164,074,442	5.94%
일 반 회 계		2,496,900,435	2,359,633,028	137,267,407	5.82%
특별회계		430,781,808	403,974,773	26,807,035	6.64%
	공기업특별회계	297,966,108	295,014,688	2,951,420	1.00%
	기타특별회계	132,815,700	108,960,085	23,855,615	21.89%

<일반 및 기타특별회계 예산안 규모>

(단위 : 백만원)

일반회계	기타특별회계
보조금 830,907 (33.28%) 지방교부세 및 조정교부금 273,404 (10.95%) 지방세 970,536 (38.87%) 세외수입 179,678 (7.20%) 2,496,900 [100%] 보전수입 등 및 내부거래 242,375 (9.71%)	132,816 [100%]

보전수입 등

및 내부거래

82,339

(61.99%)

보조금 및

지방교부세

33,036

(24.88%)

세외수입

17,441

(13.13%)

□ 회계별 예산규모

(단위 : 천원, %)

구 분			제3회추경(안)	기정액	증감액	증감률
총 계			2,927,682,243	2,763,607,801	164,074,442	5.94%
일반회계			2,496,900,435	2,359,633,028	137,267,407	5.82%
특별회계			430,781,808	403,974,773	26,807,035	6.64%
	공기업 특별회계		297,966,108	295,014,688	2,951,420	1.00%
		수도사업	109,401,198	109,029,296	371,902	0.34%
		하수도사업	188,564,910	185,985,392	2,579,518	1.39%
	기타특별회계		132,815,700	108,960,085	23,855,615	21.89%
		의료급여기금	4,191,070	4,139,580	51,490	1.24%
		교통사업	34,011,372	31,022,899	2,988,473	9.63%
		수질개선사업	30,880,370	28,857,059	2,023,311	7.01%
		장기미집행 도시계획시설 대지보상	1,227,031	1,017,500	209,531	20.59%
		경량전철사업	44,210,096	28,625,665	15,584,431	54.44%
		발전소주변 지역지원사업	141,400	141,400	0	0.00%
		성복기반시설	131,637	132,556	△919	△0.69%
		폐기물처리시설	18,022,724	15,023,426	2,999,298	19.96%

2. 일반 및 기타특별회계 예산안

□ 세입총괄(일반회계)

(단위 : 천원, %)

구 분		제3회추경(안)	기정액	증감액	증감률
총 계		2,496,900,435	2,359,633,028	137,267,407	5.82%
지방세수입		970,536,000	960,536,000	10,000,000	1.04%
세 외 수 입		179,677,546	156,137,734	23,539,812	15.08%
	경상적세외수입	85,641,966	88,207,702	△2,565,736	△2.91%
	임시적세외수입	82,624,099	57,396,247	25,227,852	43.95%
	지방행정 제재‧부과금	11,411,481	10,533,785	877,696	8.33%
지방교부세		37,680,325	37,001,000	679,325	1.84%
조정교부금		235,724,054	199,019,000	36,705,054	18.44%
보 조 금		830,907,275	798,311,443	32,595,832	4.08%
	국고보조금	623,780,576	597,997,768	25,782,808	4.31%
	도비보조금	207,126,699	200,313,675	6,813,024	3.40%
보전수입등및내부거래		242,375,235	208,627,851	33,747,384	16.18%
	보전수입등	222,375,235	188,627,851	33,747,384	17.89%
	내부거래	20,000,000	20,000,000	0	0.00%

□ 분야별 세출예산(일반회계)

(일반공공행정) 시청사 별관 증축 33억, 분동 추진 지원(처인, 수지) 24억 등 80억 증액

(공공질서및안전) 재난관리기금 전출금 35억, 한시생계지원 22억 등 90억 증액

(문화 및 관광) 지역영상미디어센터 조성 20억, 수지도서관 리모델링 7억 등 41억 증액

(환      경) 전기자동차 40억, 생활자원회수센터 확충 30억, 축사이전명령 보상금 23억 등 84억 증액

(사회복지) 공공건축물 그린리모델링 90억, 생활비 지원 53억, 희망근로 27억 등 489억 증액

(농림해양수산) 살처분보상금 29억, 수변녹색벨트 17억, 용두지구지표수 보강 15억 등 100억 증액

(교통 및 물류) 경량전철전출금 152억, 유가보조금 63억, 중앙동행정복지센터 진입로 35억 등 564억 증액

(국토및지역개발) 성복1공원 조성 21억, 통삼근린공원 조성 10억 등 59억 증액

(단위 : 천원, %)

분 야 별	제3회추경(안)	기정액	증감액	증감률
총 계	2,496,900,435	2,359,633,028	137,267,407	5.82%
일반공공행정	153,324,711	145,312,645	8,012,066	5.51%
공공질서및안전	25,952,421	16,979,189	8,973,232	52.85%
교 육	73,570,644	76,143,340	△2,572,696	△3.38%
문화및관광	94,267,723	90,137,348	4,130,375	4.58%
환 경	193,663,802	185,235,719	8,428,083	4.55%
사회복지	961,659,669	912,713,681	48,945,988	5.36%
보 건	52,541,976	51,754,682	787,294	1.52%
농림해양수산	98,833,671	88,763,816	10,069,855	11.34%
산업ㆍ중소기업 및에너지	47,101,413	52,369,499	△5,268,086	△10.06%
교통및물류	388,923,392	332,540,557	56,382,835	16.96%
국토및지역개발	127,507,998	121,571,523	5,936,475	4.88%
예비비	21,165,399	35,096,403	△13,931,004	△39.69%
기 타	258,387,616	251,014,626	7,372,990	2.94%

□ 기타특별회계 세입․세출 예산현황

(단위 : 천원)

회 계 별		세 입			세 출
증 감 액		23,855,615			23,855,615
의료급여기금특별회계 (51,490)		o 보전수입등 내부거래	51,490		o 보전지출 o 예비비	57,494 △6,004
교통사업특별회계 (2,988,473)		o 세외수입 o 국고보조금 o 도비보조금 o 보전수입등 내부거래	△220,462 995,500 260,000 1,953,435		o 교통정책과 o 대중교통과 o 처인구 교통과 o 기흥구 교통과 o 수지구 교통과	2,495,171 83,302 150,000 150,000 110,000
수질개선사업특별회계 (2,023,311)		o 국고보조금 o 보전수입등 내부거래	1,147,098 876,213		o 상수원관리지역 관리 및 보호 o 내부거래지출 및 보전지출 o 예비비	386,089 1,849,933 △212,711
장기미집행도시계획시설 대지보상특별회계 (209,531)		o 보전수입등 내부거래	209,531		o 도시계획시설부지 대지보상	209,531
경량전철사업특별회계 (15,584,431)		o 도비보조금 o 보전수입등 내부거래	32,430 15,552,001		o 용인경전철 운영 o 보전지출	15,273,125 311,306
발전소주변지역 지원사업 특별회계 (0)
성복기반시설사업특별회계 (△919)		o 보전수입등 내부거래	△919		o 예비비	△919
폐기물처리시설특별회계 (2,999,298)		o 보전수입등 내부거래	2,999,298		o 생활자원회수센터 o 예비비	3,000,000 △702

3. 수도사업특별회계 예산안

□ 예산규모

(단위 : 천원, %)

구 분	제3회추경(안)	기정액	증감액	증감률
수도사업특별회계	109,401,198	109,029,296	371,902	0.34%

□ 세입․세출 예산현황

❍ 세 입

(단위 : 천원, %)

구 분			제3회추경(안)	기정액	증감액	증감률
당년예산			109,401,198	109,029,296	371,902	0.34%
	수 도 사 업 수 익		77,870,615	77,861,713	8,902	0.01%
		영 업 수 익	75,849,507	75,849,507	0	0.00%
		영 업 외 수 익	2,021,108	2,012,206	8,902	0.44%
		특 별 이 익	-	-	-	-
	자 본 적 수 입		31,530,583	31,167,583	363,000	1.16%
		투자자산처분	-	-	-	-
		유형자산처분	-	-	-	-
		기타비유동자산처분	-	-	-	-
		유동부채수입	-	-	-	-
		비유동부채수입	-	-	-	-
		자본금수입	-	-	-	-
		자본잉여금수입	14,033,250	14,670,250	△637,000	△4.34%
		유보자금	16,497,333	16,497,333	0	0.00%
		기타자본적수입	1,000,000	0	1,000,000	순증

❍ 세 출

(단위 : 천원, %)

구 분			제3회추경(안)	기정액	증감액	증감률
당년예산			109,401,198	109,029,296	371,902	0.34%
	수 도 사 업 비 용		79,926,050	79,699,148	226,902	0.28%
		영 업 비 용	79,781,050	79,554,148	226,902	0.29%
		영 업 외 비 용	-	-	-	-
		특 별 손 실	60,000	60,000	0	0.00%
		예 비 비	85,000	85,000	0	0.00%
	자 본 적 지 출		29,475,148	29,330,148	145,000	0.49%
		투자자산취득	-	-	-	-
		유형자산취득	13,718,570	16,063,570	△2,345,000	△14.60%
		무형 및 기타 비유동자산	-	-	-	-
		비가동설비 자산취득	14,594,000	12,104,000	2,490,000	20.57%
		유동부채상환	-	-	-	-
		비유동부채상환	-	-	-	-
		기타자본적지출	350,000	350,000	0	0.00%
		예 비 비	812,578	812,578	0	0.00%

4. 하수도사업특별회계 예산안

□ 예산규모

(단위 : 천원, %)

구 분	제3회추경(안)	기정액	증감액	증감률
하수도사업특별회계	188,564,910	185,985,392	2,579,518	1.39%

□ 세입․세출 예산현황

❍ 세 입

(단위 : 천원, %)

구 분			제3회추경(안)	기정액	증감액	증감률
당년예산			188,564,910	185,985,392	2,579,518	1.39%
	하수도사업수익		77,785,958	76,290,640	1,495,318	1.96%
		영 업 수 익	66,451,523	66,451,523	0	0.00%
		영 업 외 수 익	11,334,435	9,839,117	1,495,318	15.20%
		특 별 이 익	-	-	-	-
	자 본 적 수 입		110,778,952	109,694,752	1,084,200	0.99%
		투자자산처분	-	-	-	-
		유형자산처분	-	-	-	-
		기타비유동자산처분	-	-	-	-
		유동부채수입	-	-	-	-
		비유동부채수입
		자본금수입	-	-	-	-
		자본잉여금수입	38,544,502	37,460,302	1,084,200	2.89%
		기타자본적수입	1,280,000	1,280,000	0	0.00%
		유보자금	70,954,450	70,954,450	0	0.00%

❍ 세 출

(단위 : 천원, %)

구 분			제3회추경(안)	기정액	증감액	증감률
당년예산			188,564,910	185,985,392	2,579,518	1.39%
	하수도사업비용		129,251,482	131,740,848	△2,489,366	△1.89%
		영 업 비 용	128,801,482	131,290,848	△2,489,366	△1.90%
		영 업 외 비 용	-	-	-	-
		특 별 손 실	50,000	50,000	0	0.00%
		예 비 비	400,000	400,000	0	0.00%
	자 본 적 지 출		59,313,428	54,244,544	5,068,884	9.34%
		투자자산취득	-	-	-	-
		유형자산취득	22,329,187	20,831,107	1,498,080	7.19%
		무형 및 기타 비유동자산	-	-	-	-
		비가동설 비자산취득	34,019,201	27,555,001	6,464,200	23.46%
		유동부채상환	-	-	-	-
		비유동부채상환	-	-	-	-
		기타자본적지출	1,479,391	1,543,748	△64,357	△4.17%
		예 비 비	1,485,649	4,314,688	△2,829,039	△65.67%