2023년도 용인시 자원봉사센터 출연계획 동의안

심   사   보   고   서

1. 심사경과

가. 제출일자 및 제안자 : 2022년 11월 11일 용인시장

나. 회   부    일   자 : 2022년 11월 14일

다. 상   정    일   자 : 2022년 11월 22일 제1차 자치행정위원회

2. 출연동의설명요지 [제안설명자 : 용인시장(자치행정실장)]

가. 출연대상

❍ 대    표 : 재단법인 용인시자원봉사센터(이사장 : 이상일)

❍ 일반현황

- 설립일자 : 2013. 06. 13.

- 설립근거

· 「자원봉사활동 기본법」 제19조

· 「용인시 자원봉사활동 지원 등에 관한 조례」 제6조, 제10조

- 소 재 지 : 경기도 용인시 처인구 중부대로 1199

- 조    직 : 1국 3팀(정원 13명 / 현원 13명)

❍ 주요사업

- 지역의 기관·단체들과의 상시 협력체계 구축

- 자원봉사자의 모집 및 교육·홍보

- 자원봉사 수요기관 및 단체에 자원봉사자 배치

- 자원봉사 프로그램의 개발·보급 및 시범운영

- 자원봉사 관련 정보의 수집 및 제공

- 그 밖에 지역의 자원봉사 진흥에 기여할 수 있는 사업

나. 사업개요(단위 : 천원)

❍ 예산현황

(단위 : 천원)

사 업 명	市 출연금		증감
	2023년	2022년 최종
계	1,231,719	1,221,665	10,054
인 건 비	691,177	634,485	56,692
운 영 비	282,302	332,180	△49,878
사 업 비	258,240	255,000	3,240

❍ 주요내용

사 업 명	산 출 내 역	사업내용 및 증감사유
인 건 비	⦁정규직 급여(416,175천원) ⦁제수당 (215,434천원) ⦁퇴직급여(59,568천원)	(사업내용) 총13명 인건비(정규직 13명) - 센터장, 사무국장, 6급 3명, 7급 1명, 8급 5명, 9급 2명 (증감사유) 시간외근무수당 증액 편성 (월15→30시간으로 조정) (증56,692천원)
운 영 비	⦁ 복리후생비(121,561천원) ⦁ 여비(9,120천원) ⦁ 사무실운영경비(151,621천원) 사무관리비, 공공운영비, 교육훈련비, 관서업무비, 자산취득비, 수선유지비 등	(사업내용) 사무실 운영을 위한 일반운영경비 - 복리후생비, 여비, 사무관리비, 공공운영비, 교육훈련비, 관서업무비, 자산취득비 등 (증감사유) 사무실 운영에 필요한 최소경비 편성, 보상금 감액 편성[체육대회 실비(‘22년도 한시적 예산) 미편성] (△49,878천원)
사 업 비	⦁자원봉사센터사업비(258,240천원) - 자원봉사 홍보, 자원봉사자 힐링워크숍, 디지털 자원봉사 관리시스템 운영, 수요처 관리자 역량강화, 자원봉사자인센티브 지원, 탄소중립실천 프로젝트, 용인특례시 자원봉사대학 봉사단, 전문 자원봉사단 지원 등 14개 사업	(사업내용) 자원봉사 수요기관과 상시 협력체계구축과 자원봉사 모집 및 교육·홍보사업 등을 수행하기 위한 사업비 - 자원봉사자 인센티브 지원, 탄소중립실천 프로젝트 등 14개 사업 (증감사유) 기존사업 조정, 일부사업 확장 (증3,240천원)

□ 2022년 출연금 집행(예상)내역

(2022.10.31.기준, 단위 : 천원)

사 업 명	사 업 량	출연금	집행액	잔 액
계		1,221,665	1,105,232	116,433
인 건 비	세부내역 참조	634,485	560,837	73,648
운 영 비	세부내역 참조	332,180	308,274	23,906
사 업 비	세부내역 참조	255,000	236,121	18,879

❍ 사업별 집행(예정) 세부내역

(2022.10.31.기준, 단위 : 천원)

구 분	출연금	집행액	잔액	집행 세 부 내 용
계	1,221,665	1,105,232	116,433
인 건 비	634,485	560,837	73,648	□ 기본급(359,935) □ 제수당(150,502) □ 퇴직급여(50,400)
운 영 비	332,180	308,274	23,906	□ 복리후생비(78,655) □ 사무실 운영경비(229,619) - 공공요금 및 제세, 소모품비 지급임차료 등
사 업 비	255,000	236,121	18,879	□ 자원봉사센터 사업비(236,121) - 탄소중립실천 캠페인, 용인시 자원봉사대학 운영, 자원봉사자 인센티브 운영 등 총 18개 사업

3. 검토의견

❍ 제18조 제3항 규정에 의거 시의회 의결을 받고자 하는 사항으로,

❍ 용인시 자원봉사센터 2023년 시 출연금 예정액은, 시간외근무수당 증액편성에 따른 인건비 예산 증가분 5,669만 2천 원과 사무실 운영에 필요한 최소경비 편성 및 보상금 감액 편성에 따른 운영비 감소분 4,987만 8천 원 및 기존사업 조정 및 일부 사업 확장에 따른 사업비 증가분 324만 원을 반영하여 금년 대비 1,005만 4천 원 증액된 12억 3,171만 9천 원으로

❍ 「자원봉사활동 기본법」 제19조 및 「용인시 자원봉사활동 지원 등에

관한 조례」 제6조, 제10조 규정에 의거 출연의 법적 타당성은 충분하다고   사료됨.

4. 질의 및 답변 요지 : 생략

5. 토론요지 : 생략

6. 심사결과 : 원안가결