2023년도 용인시 청소년미래재단 출연계획 동의안

심  사  보  고  서

1. 심사경과

가. 제출일자 및 제안자 : 2022년 11월 11일 용인시장

나. 회   부    일   자 : 2022년 11월 14일

다. 상   정    일   자 : 2022년 11월 22일 제1차 문화복지위원회

2. 제안설명요지 (제안설명자 : 교육문화국장)

□ 제안이유

「지방재정법」제18조 제3항에 따라 2023년도 출연계획에 관하여 미리

시의회의 동의(의결)를 구하려는 취지

□ 주요내용

가. 예산현황

(단위 : 천원)

사업명	市 출연금		증감
	2023년도	2022년도
계	9,299,134	7,701,232	1,597,902
인력운영비	6,121,890	5,177,659	944,231
물건비	1,917,097	1,679,833	237,264
시설비및부대비	284,525	162,218	122,307
자산취득비	72,000	50,050	21,950
사업비	903,622	631,472	272,150

나. 주요내용

사업명	산출 내역	사업 내용 및 증감 사유
인력운영비	출연요청 6,121,890천원 - 사무국	(사업내용) • 청소년 정책 추진을 위한 일반・상담, 기능직, 공무직, 계약직, 대체인력 인건비 (증감사유) • 동천청소년문화의집 운영 인력 충원 (10명) • 직원 호봉상승에 따른 임금 상승분
물건비	출연요청 1,917,097천원 - 사무국 774,631천원 - 수련관 675,231천원 - 수련원 238,400천원 - 유림 15,960천원 - 신갈 17,280천원 - 수지 31,560천원 - 동천 141,320천원 - 상담 4,800천원 - 꿈드림 12,540천원 - 미래 5,375천원	(사업내용) • 직원 복리후생비(연금, 복지제도 등) • 각 시설 공공운영비(수도광열비 등) • 동천청소년문화의집 시설 운영비 (증감사유) • 직원 인건비 상승에 따른 복리후생비(연금, 복지제도 등) 증가 • 자체 수입 감소에 따라 공공요금을 출연금으로 편성 • 동천청소년문화의집 신규 시설 운영에 따른 물건비 신규 편성

사업명	산출 내역	사업 내용 및 증감 사유
시설 및 부대비	출연요청 284,525천원 - 수련원	(사업내용) • 청소년수련원 시설 및 부대비 (증감사유) • 수련원 노후시설 정비 • 장애인 편의시설 개선 공사 및 BF인증 • 축구센터 이전에 따른 시설 정비
자산취득비	출연요청 72,000천원 - 수련관 22,000천원 - 동천 50,000천원	(사업내용) • 청소년수련관 노후 자산 교체 • 신규 차량(친환경) 구매 (증감사유) • 청소년수련관 카페 커피머신기 노후에 따른 교체 • 동천청소년문화의집 운영에 필요한 차량 (친환경) 구매
사업비	출연요청 903,622천원 - 수련관 424,800천원 - 수련원 46,662천원 - 동천 220,160천원 - 상담 137,000천원 - 미래 75,000천원	(사업내용) • 청소년활동・보호・복지에 관한 사업으로 시설별 특화 프로그램 (증감사유) • 자체 수입 감소에 따른 사업운영비 출연금 편성 • 사계절썰매장 설치에 따른 운영비 증액 • 동천청소년문화의집 신규 운영에 따른 사업비 증액

3. 전문위원 검토보고서 요지(보고자 : 전문위원 장용은)

가. 본 동의안은

2023년도 본예산 심의에 앞서 용인시 청소년미래재단 출연계획에 관하여

「지방재정법」제18조 제3항에 따라 미리 시의회의 의결을 구하려는 것으로,

나. 인력 운영비를 비롯한 각 예산과목에서 증액 계획이 있으므로 개별 출연

계획에 관한 적정성을 살필 필요가 있음.

4. 질의 및 답변 요지 : 생략

5. 토론요지 : 생략

6. 심사결과 : 원안가결