2024년도 용인문화재단 출연계획 동의안

심   사   보   고   서

1. 심사경과

가. 제출일자 : 2023. 10. 5.

나. 회부일자 : 2023. 10. 6.

다. 상정일자 : 2023. 10. 18.(제1차 문화복지위원회)

라. 발 의 자 : 용인시장

2. 제안설명요지(제안 설명자 : 교육문화체육관광국장)

가. 제안이유

「지방재정법」제18조 제3항에 따라 2024년도 출연계획에 관하여 미리

의회의 의결을 구하려는 취지

나. 출연계획

1) 출연 예정 금액

(단위 : 천원)

사업명	출연금		증감
	2024년도	2023년도 최종
계	22,270,607	19,209,169	3,061,438
재단운영비	10,688,528	9,165,824	1,522,704
문화예술사업	10,117,911	9,118,336	999,575
재단시설유지관리	1,232,198	866,963	365,235
예비비	231,971	58,046	173,925

2) 출연금 집행 계획

사업명	산출 내역	사업 내용 및 증감 사유
재단운영비	⦁인건비 (6,727,413천 원) ⦁일반운영비 (3,018,580천 원) ⦁자본적지출 (942,535천 원)	(사업내용) 급여 및 수당, 재단 운영 일반관리비 등 (증감사유) 인건비 기본급 1.7% 인상분 편성, 공공요금 인상분 및 수수료 등 편성, 용인포은아트홀 시설 확장사업 등으로 인한 무대기기 및 공간 조성 자산 증액
홍보 및 마케팅	⦁홍보마케팅 및 장학사업 (727,947천 원)	(사업내용) 재단사업 홍보 및 마케팅, 재단 계간지 발행, 장학사업 운영 등 (증감사유) 미디어콘텐츠 개발· SNS 운영, 24년도 대한민국연극제 및 경기공연예술페스타 등 통합홍보 추진을 위한 홍보비 증액
문화예술사업	⦁공연 및 전시사업 (1,380,284천 원) ⦁공연장 운영 등 (244,347천 원)	(사업내용) 다양한 장르의 상설 및 기획 공연· 전시·대관 실시, 공연장 CS센터 운영 (증감사유) 공연장 시설 유지보수 및 대한민국 연극제 개최 등에 따라 공연·전시 자체 기획 사업 감소
시민생활 문화활성화	⦁생활문화 공간 운영 (75,590천 원) ⦁생활문화 사업 운영 (185,492천 원)	(사업내용) 생활문화 사업 운영 및 생활문화센터 공간 운영 (증감사유) 생활문화사업 분리 운영으로 인한 예산과목 이동 및 코로나19 종식에 따른 생활문화사업 정상화
어린이특화 문화공간	⦁용인어린이상상의숲 운영 (887,151천 원)	(사업내용) 용인어린이상상의숲 운영 (증감사유) 일부 상시운영 콘텐츠 종료 및 상상의숲 일부 공간과 프로그램의 문화도시사업 이전으로 인한 운영비 감소
시민문화예술	⦁축제사업 운영 (729,150천 원)	(사업내용) 아트트럭, 아임버스커, 거리활성화 등 (증감사유) 24년도 대한민국연극제 및 경기예술페스타 개최로 대형 축제 미추진
문화예술지원사업	⦁예술단체공모지원사업 (659,150천 원)	(사업내용) 문화예술공모지원사업 지원금 (증감사유) 장애인문화교육지원사업 예산과목 문화도시사업으로 이동
시설유지관리	⦁재단시설 운영 (1,232,198천 원)	(사업내용) 재단보유 시설 유지관리비, 시설 운영을 위한 주차, 조경, 지급수수료 등 (증감사유) 위험성평가 컨설팅 용역비 및 각 시설별 유지보수 및 문예회관 별관 리모델링 등 공사 추진
무대예술사업	⦁무대예술사업 운영 (47,600천 원) ⦁무대시설 유지 (658,019천 원)	(사업내용) 비하인드 더 스테이지 사업 운영 및 용인포은아트홀 외 각 공연장 무대시설 유지보수비 등 (증감사유) 안전점검 용역비 및 무대 기계 시설유지보수비 증액
예술단운영	⦁용인시립예술단 (1,905,199천 원) ⦁꿈의오케스트라 (163,627천 원)	(사업내용) 용인시립 합창단, 용인시립 청소년 오케스트라, 용인시립 소년소녀 합창단 등 예술단 운영 및 지역예술단체, 꿈의오케스트라 사업 운영 (증감사유) 비상임단원 인건비 및 예술단 운영비 증액, 꿈의오케스트라 업무 이관으로 인한 예산과목 이동
문화도시조성	⦁문화도시조성 (1,150,516천 원)	(사업내용) 문화도시 조성사업 추진 및 문화도시플랫폼 공간 운영 등 (증감사유) 문화도시플랫폼 공간조성 및 아카데미, 아트러너 등 사업 이관에 따른 예산목 이동 및 사업 확대
공연문화예술	⦁공연 및 전시사업 (1,303,839천 원)	(사업내용) 용인시문예회관 기획공연 및 상주단체 운영 등 (증감사유) 공연장 운영 인건비 증액 및 처인홀시리즈 사업 확대
예비비	⦁예비비 (231,971천 원)	(사업내용) 인건비 예비비 편성 (증감사유) 정원-현원 대비 인원에 대한 인건비 편성(6명)

3. 전문위원 검토 보고 요지(보고자 : 최창훈)

가.「지방재정법」제18조 제3항에 따라 2024년도 출연계획에 관하여

미리 의회의 의결을 구하려는 본 동의안은,

나. 예산안 심사에 앞서 절차 이행의 단계이므로 2024년도 본예산안 심사 시

출연금의 구체적 세부 내역을 살피면 되겠으나,

다. 2023년 3분기까지의 집행 잔액이 비교적 다액인 점에 비추어 재단운영비,

문화예술사업비 및 예비비 증액 편성의 당위성을 비교·분석할 필요가 있음.

4. 질의 및 답변 요지 : 생략

5. 토론 요지 : 생략

6. 심사 결과 : 원안 가결