2024년도 용인시축구센터 출연계획 동의안

심   사   보   고   서

1. 심사경과

가. 제출일자 : 2023. 10. 5.

나. 회부일자 : 2023. 10. 6.

다. 상정일자 : 2023. 10. 18.(제1차 문화복지위원회)

라. 발 의 자 : 용인시장

2. 제안설명요지(제안 설명자 : 교육문화체육관광국장)

가. 제안이유

「지방재정법」제18조 제3항에 따라 2024년도 출연계획에 관하여 미리

의회의 의결을 구하려는 취지

나. 출연계획

1) 출연 예정 금액

(단위 : 천원)

사업명	출연금		증감
	2024년도	2023년도 최종
계	3,595,000	3,270,934	324,066
용인시축구센터 행정운영	3,553,669	3,180,934	372,735
자본적지출	0	90,000	△90,000
인건비예비비(봉급예비비)	41,331	0	41,331

2) 출연금 집행 계획

사업명	산출 내역	사업 내용 및 증감 사유
용인시축구센터 행정운영	▸인건비(2,154,485천 원) - 기본급 788,500천 원 - 제수당 270,245천 원 - 기타직보수 720,618천 원 - 공무직근로자 131,785천 원 - 기간제근로자 48,773천 원 - 퇴직연금 174,712천 원 - 임금피크제 재원 19,852천 원	(사업내용) : 인건비 (증감사유) - 임금(호봉) 상승분 반영 - 최저 임금 인상분 반영 - 기간제근로자 인건비 반영 - 퇴직연금 인건비 상승분 반영 - 임금피크제 적립 재원 반영
	▸물건비(100,000천 원) - 평가급 100,000천 원	(사업내용) : 경영평가 및 근무실적 성과급 (증감사유) :‘22년도 성과급 기준 반영
	▸경상이전(1,299,184천 원) - 초·중·고 운동부보상금 1,299,184천 원	(사업내용) : 교육생 급식비, 대회출전, 국내·외 전지훈련비 등 (증감사유) - 간식비 단가 증액(3,500원 → 4,000원) - 급식비 단가 증액(6,500원 → 7,000원) (청소년미래재단 협의 사항) - 동계방한복 및 이너웨어 피복비 증액 - 중·고등부 국외전지훈련비 신규 편성 (150,000천 원)
인건비예비비	▸인건비예비비(41,331천 원) - 봉급예비비 41,331천 원	(사업내용) : 신규 채용 예정자 봉급예비비 (증감사유) -‘24년도 지방출자·출연기관 예산 편성 운영 지침 총 인건비 반영으로 신규 채용 예정자 인건비 반영

3. 전문위원 검토 보고 요지(보고자 : 최창훈)

가.「지방재정법」제18조 제3항에 따라 2024년도 출연계획에 관하여

미리 의회의 의결을 구하려는 본 동의안은,

나. 예산안 심사에 앞서 절차 이행의 단계이므로 2024년도 본예산안 심사 시

출연금의 구체적 세부 내역을 살피면 되는 사항으로,

다. 전년도 대비 인건비 인상분 등을 반영하여 3억 2천만 원이 증액 편성되는

점으로 볼 때 그 출연계획에 특이사항은 없는 것으로 보이나,

라. 급·간식비 단가가 현실적이지 못한 부문이 있으므로 관계 규정에

의한 것이 아닌 경우에는 현실성을 확보할 필요가 있으며,

마. 축구 꿈나무의 육성이 관계 조례의 목적이고 이를 위하여 당해 센터에

40여 명의 인력이 운용되고 있으므로 단·중·장기적 계획과 가시적

성과가 수반되어야 할 것임.

4. 질의 및 답변 요지 : 생략

5. 토론 요지 : 생략

6. 심사 결과 : 원안 가결